南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年

至2022年采購及合同管理專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目

比選結(jié)果公示

      根據(jù)《南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目比選文件》要求，南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司于2023年3月30日對南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行了比選。現(xiàn)將本項(xiàng)目比選結(jié)果予以公示，公示期3天。如對公示結(jié)果有異議，請以書面形式并署真實(shí)姓名，于公示期內(nèi)郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區(qū)云景路69號軌道大廈A2辦公樓902室，直接送達(dá)以送達(dá)日期為準(zhǔn)，郵寄以郵戳日期為準(zhǔn)。（郵編：530001，電話：0771-2332828）。群眾如實(shí)反映有關(guān)問題受法律保護(hù)。

      一、項(xiàng)目名稱

      南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目。

      二、項(xiàng)目內(nèi)容

      （一）審計(jì)內(nèi)容

      對南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理情況開展審計(jì)。本次審計(jì)總體圍繞南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司采購工作制度的建立和執(zhí)行中決策、審批、運(yùn)行、評價(jià)等環(huán)節(jié)的規(guī)范性、有效性，以及采購過程監(jiān)督、合同履約過程管理等情況，對企業(yè)采購及合同管理情況進(jìn)行全面審計(jì)。包括但

不僅限于以下內(nèi)容：

      1.采購制度及采購作業(yè)指引的建立情況及制度設(shè)計(jì)的合理性；

      2.采購工作管理委員會、總經(jīng)理辦公會、董事會分級審批、決策情況；

      3.年度采購計(jì)劃、月度臨時(shí)新增采購計(jì)劃、緊急采購計(jì)劃的編制、審批、執(zhí)行情況；

      4.招標(biāo)類采購、非招標(biāo)類采購的分判及具體執(zhí)行情況，關(guān)注非公開招標(biāo)類項(xiàng)目比選評審、談判過程；

      5.合同審批、會簽流程執(zhí)行情況；

      6.合同履約過程管理情況，實(shí)際履約效果與采購需求的一致性；

      7.合同變更審批、結(jié)算和付款情況；

      8.供應(yīng)商管理及評價(jià)體系建立、各類供應(yīng)商資源庫考察、維護(hù)情況；

      9.采購監(jiān)督部門執(zhí)行監(jiān)督、檢查的情況；

      10.在采購活動中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況；

      11.采購臺賬、合同臺賬日常管理情況，采購文件、合同文本管理、歸檔情況；

      12.以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。重點(diǎn)關(guān)注涉及違規(guī)招采問題的追責(zé)問責(zé)情況，整改完成效果；

      13.針對南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司出現(xiàn)的陸勁忠、趙琦等舞弊案，對采購相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行評價(jià)；

      14.其他需要審計(jì)的內(nèi)容。

      （二）審計(jì)要求

      根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》《中華人民共和國民法典》及其他相關(guān)法律法規(guī)，以及南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司、南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司招標(biāo)采購、合同管理等制度開展工作，對南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理情況作出客觀公正、實(shí)事求是的評價(jià)，出具南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，并經(jīng)南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司審批通過。

      三、中選單位：

      本次中選單位為：祥浩（廣西）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

      四、中選價(jià)格：

      本次中選價(jià)格為：人民幣44,339.63元（不含稅價(jià)格），增值稅稅率6%，價(jià)稅合計(jì)人民幣47,000.00元。

                                                                                 南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司

                                                                                              2023年3月31日